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              2. 格式、內容和提綱

                一、公司基本情況

                歷史沿革

                發行人重大重組情況

                發行人股東情況

                發行人股權變動情況

                發行人員工情況

                發行人商業信譽情況

                發行人獨立性情況

                發行人內部職工股情況(如適用)

                二、業務與技術情況

                行業情況

                供-產-銷情況

                三、同業競爭與關聯交易

                同業競爭情況

                關聯交易情況

                四、高管人員

                高管人員名單

                高管人員任職情況及任職資格

                高管人員的經歷及行為操守

                高管人員勝任能力和勤勉盡責情況

                高管人員薪酬及兼職情況

                高管人員變動

                高管人員持股及其它對外投資情況

                五、組織結構與內部控制

                發行人的組織結構圖

                發行人公司治理的制度

                歷次董事會、股東大會會議通知、記錄、會議決議

                獨立董事制度及其執行情況

                業務控制

                信息系統控制

                會計管理控制

                內部控制的監督

                六、財務會計

                財務會計報告

                發行人財務報表分析

                會計政策和會計估計

                評估報告

                會計師為發行人在近三年(【】年-【】年)及當期出具過的內控鑒證報告,報告中提及不足、改進建議,改進的措施及效果。

                重點項目(銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費用、非經常性損益、貨幣資金、應收款項、存貨、對外投資、固定資產與在建工程、無形資產、投資性房地產、主要債務、現金流量、或有負債、合并報表的范圍、納稅情況、盈利預測等)

                七、業務發展目標

                八、募集資金投向(僅作了解)

                募集資金投向與發行人發展戰略、未來發展目標是否一致,分析其對發行人未來的經營的影響

                歷次募集資金使用情況

                本次募集資金使用情況

                募集資金投向產生的關聯交易

                九、其他重要事項

                重大合同

                訴訟

                信息披露制度的建設和執行情況

                中介機構執業情況

                十、風險因素分析及其對策

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