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              2. 報告的服務框架

                上市公司的發展前景和業績增長主要依賴于募集資金項目的順利實施,因此該問題是發審委關注度最高的問題,募投項目的必要性和可行性分析結果是企業成功過會的關鍵。以下是中投融IPO募投可行性研究報告的服務框架。

                第一章 募投項目總覽

                一、項目名稱

                二、項目承擔單位及負責人

                三、可研報告編寫單位

                四、可研報告編制依據

                五、建設目標、規模、內容、周期

                六、總投資及來源

                七、經濟及社會效益

                八、結論與建議

                第二章 募投項目背景及投資必要性

                一、項目建設背景

                二、行業項目建設必要性

                三、項目建設可行性

                第三章 募投項目建設單位概述

                一、募投項目企業概況

                二、募投項目企業經營業績

                三、募投項目企業機構職責

                四、募投項目企業管理層介紹

                第四章 募投項目行業與產品分析

                一、市場調查

                1、擬建項目產出物用途調查

                2、產品現有生產能力調查

                3、產品產量及銷售量調查

                4、替代產品調查

                5、產品價格調查

                6、國外市場調查

                二、市場預測

                1、國內市場需求預測

                2、產品出口或進口替代分析

                3、價格預測

                三、市場推銷戰略

                1、推銷方式

                2、推銷措施

                3、促銷價格制度

                4、產品銷售費用預測

                四、產品方案和建設規模

                1、產品方案

                2、建設規模

                五、產品銷售收入預測

                第五章 募投產品方案與生產規模

                一、產品方案和建設規模

                二、產品產量及銷售量

                三、專題研究

                四、市場推銷戰略

                五、產品銷售收入預測

                第六章 募投項目生產技術工藝方案

                一、項目組成

                二、生產技術方案

                1、產品標準

                2、生產方法

                3、技術參數和工藝流程

                4、主要工藝設備選擇

                5、主要原材料、燃料、動力消耗指標

                6、主要生產車間布置方案

                三、總平面布置和運輸

                1、總平面布置原則

                2、廠內外運輸方案

                3、倉貯方案

                4、占地面積及分析

                四、土建工程

                1、主要建、構筑物的建筑特征及結構設計

                2、特殊基礎工程的設計

                3、建筑材料

                4、土建工程造價估算

                五、其他工程

                1、給排水工程

                2、動力及公用工程

                3、地震設防

                4、生活福利設施

                第七章 募投項目建設方案及實施計劃

                一、土建工程

                二、廠房及配套設施設計原則

                三、總平面布置和運輸

                四、項目實施各階段

                五、項目實施進度表

                第八章 募投項目組織機構、勞動定員和人員培訓

                一、企業組織形式

                二、企業工作制度

                三、勞動定員和人員培訓

                第九章 募投項目節能與合理利用方案

                一、設計依據

                二、項目能耗

                三、總平面規劃節能措施

                四、建筑圍護結構節能措施

                五、空調專業節能措施

                六、電專業節能措施

                七、水暖專業節能措施

                八、工藝節能措施

                九、節能制度

                第十章 募投項目環境保護與勞動安全

                一、建設地區的環境現狀

                二、項目主要污染源和污染物

                三、項目擬采用的環境保護標準

                四、治理環境的方案

                五、環境監測制度的建議

                六、環境保護投資估算

                七、環境影響評價結論

                第十一章 募投項目勞動保護與安全衛生

                一、生產過程中職業危害因素的分析

                二、職業安全衛生主要設施(職業安全衛生配套設施)

                三、勞動安全與職業衛生機構

                四、消防措施和設施方案建議

                第十二章 募投項目發展目標

                一、募投項目企業發展戰略

                二、擬定上述戰略所依據的假設條件

                三、實施上述戰略所面臨的主要困難

                四、發展戰略與募投項目關系

                第十三章 募投項目預計募集資金數額以及使用計劃

                (根據證監會的相關規定募集資金項目投向披露要求“確定性”和“詳盡披露”,不僅要披露具體投資細節還要披露投資效益。)

                一、項目總投資估算

                1、固定資產總額

                2、流動資金估算

                二、資金籌措

                1、資金來源

                2、項目籌資方案

                三、投資使用計劃

                1、投資使用計劃

                2、借款償還計劃

                第十四章 募投項目財務效益、經濟和社會效益評價

                一、 計算依據及相關說明

                1、項目測算參考依據

                2、項目測算基本設定

                二、總成本費用估算

                1、直接成本

                2、工資及福利費用

                3、折舊及攤銷

                4、修理費

                5、財務費用

                6、其它費用

                7、總成本費用

                三、營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算

                1、營業收入

                2、營業稅金及附加費用

                四、損益及利潤及分配

                五、 盈利能力分析

                1、投資利潤率,投資利稅率

                2、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期

                3、項目財務現金流量表

                4、項目資本金財務現金流量表

                六、盈虧平衡分析

                七、敏感性分析

                八、社會效益和經濟效益分析

                1、社會效益

                2、經濟效益

                第十五章 募投項目風險分析及規避措施

                一、募投建設項目風險

                二、募投建設項目風險規避措施

                第十六章 募投項目可行性研究結論與建議

                一、結論與建議

                二、附件

                三、附圖

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